1、蓝图清单详情里的附件上传改在列表的操作增加附加上传
2、蓝图清单删除并删除附件

1.付款单录入收款金额，保存提示生成收款单失败bug
2.付款单删除bug
3、付款单明细显示调整
4、付款单核销优化

5、采购收货添加是否开票字段，采购开票之后不再显示对应的采购收货

           2.供应商类型为原材料供应商、辅料供应商、劳务供应商、其他供应商
           3.增加税号字段

1.结算单管理在操作增加附件上传
2.结算单选择增加可选签证单数据